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2021年海南省妇女儿童医学中心预算







目录

第一部分 海南省妇女儿童医学中心概

一、 主要职能

第二部分 海南省妇女儿童医学中心2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省妇女儿童医学中心2021年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释






第一部分 海南省妇女儿童医学中心概况


一、主要职能

我中心为隶属于海南省卫健委的正处级公益二类事业单位(差额拨款),承担着全省妇女儿童的疾病预防、保健、医疗、急救和康复等工作,以及健康教育、培训、科研等公共卫生职能和任务。2018年5月,根据《海南省机构编制委员会关于在省妇幼保健院基础上组建省妇女儿童医学中心的批复》(琼编〔2018〕15号), 组建海南省妇女儿童医学中心,保留海南省妇幼保健院牌子,加挂海南省妇产科医院、海南省儿童医院牌子。

第二部分海南省妇女儿童医学中心2021年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分海南省妇女儿童医学中心2021年单位预算情况说明

一、关于海南省妇女儿童医学中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省妇女儿童医学中心2021年财政拨款收支总预算23888.41万元。其中,收入总计23888.41万元,包括一般公共预算本年收入23731.65万元、上年结转156.76万元;支出总计23888.41万元,包括社会保障和就业支出791.85万元、卫生健康支出22711.48万元、住房保障支出385.08万元。

二、关于海南省妇女儿童医学中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款23888.41万元,比上年预算数增加8046.21万元,主要是项目支出增加海南省妇幼保健院异地新建项目(暨海南省妇产科医院新建项目)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出791.85万元,占3.31%;卫生健康支出(类)支出22711.48万元,占95.07%;住房保障支出(类)支出385.08万元,占1.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为527.90万元,比上年预算数减少189.76万元,主要是由于工资调整导致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为263.95万元, 比上年预算数减少94.88万元,主要是由于工资调整导致。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算数为110万元,比上年预算数增加110万元,主要是按照上级部门要求将2021年中央提前下达资金纳入预算。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算数为22105.28万元,比上年预算数增加8361.30万元,主要是增加了海南省妇幼保健院异地新建项目(暨海南省妇产科医院新建项目)。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为51.33万元,比上年预算数增加51.33万元,主要是按照上级部门要求将2021年中央提前下达资金纳入预算

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年预算数为128.71万元,比上年预算数增加128.71万元,主要是按照上级部门要求将2021年中央提前下达资金纳入预算

7.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2021年预算数为6.16万元,比上年预算数增加6.16万元,主要是按照上级部门要求将2021年中央提前下达资金纳入预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为280.45万元,比上年预算数减少100.81万元,主要是工资调整导致。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年预算数为29.56万元,比上年预算数增加29.56万元,主要是按照上级部门要求将2021年中央提前下达资金纳入预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为385.08万元,比上年预算数减少205.40万元,主要是由于工资调整导致。

三、关于海南省妇女儿童医学中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省妇女儿童医学中心2021年一般公共预算基本支出为12008.41万元,其中:

人员经费11524.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;

公用经费484万元,主要包括:电费。

四、海南省妇女儿童医学中心2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省妇女儿童医学中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

(二)海南省妇女儿童医学中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省妇女儿童医学中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年我单位无此部分内容。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   2021年我单位无此部分内容。

六、关于海南省妇女儿童医学中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省妇女儿童医学中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省妇女儿童医学中心2021年收支总预算77915.44万元。

七、关于海南省妇女儿童医学中心2021收入预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心2021年收入预算77915.44万元,其中:上年结转7156.76万元,占9.19%;经费拨款收入23731.65万元,占30.46%;事业收入44756.73万元,占57.44%;其他收入2270.3万元,占2.91%。比上年预算数增加16064.13万元,主要是将上年结转7156.76万元列入预算管理、经费拨款增加7889.45万元、事业和其他收入增加1017.92万元。

八、关于海南省妇女儿童医学中心2021支出预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心2021年支出预算77915.43万元,其中:基本支出43240.57万元,占55.50%;项目支出34674.86万元,占44.50%。比上年预算数增加16064.12万元,主要是项目支出增加海南省妇幼保健院异地新建项目(暨海南省妇产科医院新建项目)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年我单位无此部分内容。

(二)政府采购情况

2021海南省妇女儿童医学中心政府采购预算总额30658.14万元,其中:政府采购货物预算10477.84万元,政府采购工程预算20180.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,海南省妇女儿童医学中心共有车辆9辆,全部为特种专业技术用车(救护车)。单位价值100万元以上设备90台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021海南省妇女儿童医学中心20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算23731.65万元、单位自有资金54027.01万元。



第四部分名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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